一、收入情况

1-12月份，东营区一般公共预算收入累计完成390394万元，增长5.5%。其中，税收收入累计完成293219万元，增长0.1%,占一般公共预算收入的比重为83.4%；非税收收入累计完成97175万元，增长26.1%,占一般公共预算收入的比重为16.6%。

二、支出情况

1-12月份，全区一般公共预算支出完成667579万元，同比增长-8.9%。

三、财政收支增减变化情况

（一）主体税种完成情况。

1-12月份，全区三大主体税种完成151735万元，增长7.28%，占税收收入的比重为51.75%。其中，增值税完成116134万元，增长8.86%；企业所得税完成19957万元，增长0.05%；个人所得税完成15644万元，增长5.60%。

（二）地方小税种完成情况。

地方小税种中房产税、城市维护建设税、城镇土地使用税实现正增长，分别完成13399万元、28391万元、56871万元，分别增长10.55%、5.92%、2.81%。环境保护税、资源税、印花税、土地增值税、契税、耕地占用税分别完成549万元、2447万元、8230万元、9548万元、20940万元、1044万元，分别下降5.34%、6.78%、18.30%、19.36%、23.19%、78.80%。

（三）民生支出完成情况。

民生类支出共完成571853万元，占一般公共预算支出的比重为85.66%。自然资源海洋气象等支出、商业流通事务支出、交通运输支出、教育支出分别完成1371万元、6652万元、4295万元、146250万元，分别增长151.56%、145.64%、12.02%、4.80%。卫生健康支出、灾害防治支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、科学技术普及支出、城乡社区支出、文化体育与传媒支出、农林水支出、粮油物资储备支出、住房保障支出、技术研究与开发支出分别完成43570万元、3027万元、70514万元、3998万元、197万元、259664万元、2833万元、27541万元、210万元、1429万元、302万元，分别下降0.11%、2.17%、4.61%、5.91%、7.51%、18.03%、19.17%、22.37%、30.00%、52.33%、72.96%。

四、财政收支走势预判

目前我区财政运行总体平稳，但预算执行和财政工作中依然面临一些问题和挑战：收入方面，受外部环境不确定性和减税降费等因素影响，财政收入增速趋缓，全区财政收入保持较快增长的难度极大；支出方面，经济社会发展特别是结构性改革任务繁重，民生事业发展支出规模持续扩大，预计财政收支“紧平衡”形势将更加严峻复杂。

下一步, 一是持续做好大企业集团、重点税源企业、高收入人群和成品油消费税等重点领域税收监管工作，加强政策申报辅导和风险排查，防止错享骗享，守住不发生系统性税收流失底线。二是开展政府非税收入专项清理检查，进一步压实非税收入执收单位主体责任，摸清、摸透执收单位在非税收入工作中存在的问题，分析查找非税增收潜力，全力组织各项非税收入。