一、收入情况

1-3月份，全区一般公共预算收入累计完成136079万元，增长3.5%。其中，税收收入累计完成91692万元，增长-4.7%，占一般公共预算收入的比重为75.1%；非税收收入累计完成44387万元，增长25.9%，占一般公共预算收入的比重为24.9%。

二、支出情况

1-3月份，全区一般公共预算支出完成135522万元，增长10.4%，完成年初预算的25.1%。

三、财政收支增减变化情况

（一）主体税种完成情况。

1-3月份，全区三大主体税种完成49712万元，增长3.67%，占税收收入的比重为54.22%。其中，增值税完成38570万元，增长4.55%；企业所得税完成5587万元，下降9.24%；个人所得税完成5555万元，增长13.23%。

（二）地方小税种完成情况。

地方小税种中耕地占用税、土地增值税、环境保护税、房产税实现正增长，分别完成507万元、4604万元、150万元、3212万元，分别增长322.50%、48.04%、16.28%、0.12%。城镇土地使用税、资源税、印花税、契税、城市维护建设税分别完成13818万元、599万元、2504万元、6358万元、10228万元，分别下降1.50%、12.17%、14.01%、30.96%、31.12%。

（三）民生支出完成情况。

民生类支出完成101538万元，占一般公共预算支出的比重为74.92%。自然资源海洋气象等支出、商业流通事务支出、交通运输支出、城乡社区支出、科学技术普及支出、教育支出、文化体育与传媒支出、卫生健康支出分别完成682万元、2168万元、1504万元、10398万元、66万元、47493万元、839万元、10212万元，分别增长649.45%、331.87%、43.65%、41.84%、20.00%、18.30%、11.57%、5.99%。灾害防治支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出分别完成770万元、18601万元、814万元、7164万元、807万元，分别下降5.52%、6.70%、16.77%、21.84%、56.07%。

四、财政收支走势预判

目前我区财政运行总体平稳，但预算执行和财政工作中依然面临一些问题和挑战：收入方面，受疫情冲击后经济尚需复苏、外部环境不确定性和减税降费等因素影响，财政收入增速趋缓，全区财政收入保持较快增长的难度极大；支出方面，经济社会发展特别是结构性改革任务繁重，民生事业发展支出规模持续扩大，预计财政收支“紧平衡”形势将更加严峻复杂。

下一步, 一是加强重点税源监管，对辖区内重点税源企业开展企业所得税汇算清缴集中辅导工作，努力实现税款应缴尽缴。二是制定年度非税收入计划，认真分析研究各部门非税收入项目预计完成情况，对主要征收部门、重点收入项目、关键征收节点进行着重调度、专人盯靠，同时以“抓大不放小”的理念，充分发挥各部门职能开展挖潜增收，采取必要管理手段增强收入调度刚性，全力做好非税收入征收管理工作。