一、收入情况

1-12月份，全区一般公共预算收入累计完成370079万元，增长6.0%。其中，税收收入累计完成292987万元，增长4.0%，占一般公共预算收入的比重为87.1%。非税收收入累计完成77092万元，增长14.5%，占一般公共预算收入的比重为12.9%。

二、支出情况

1-12月份，全区一般公共预算支出完成732829万元，同比增长33.2%。

三、财政收支增减变化情况

（一）主体税种完成情况。

1-12月份，全区三大主体税种完成141442万元，增长1.92%，占税收收入的比重为48.28%。其中，增值税完成106681万元，下降0.87%；企业所得税完成19947万元，增长19.60%；个人所得税完成14814万元，增长2.29%。

（二）地方小税种完成情况。

地方小税种中耕地占用税、印花税、资源税、土地增值税、房产税、环境保护税、契税、城镇土地使用税实现正增长，分别完成4924万元、10074万元、2625万元、11841万元、12120万元、580万元、27263万元、55314万元，分别增长300.00%、35.28%、26.26%、12.46%、10.57%、2.47%、1.06%、0.36%。城市维护建设税完成26804万元，下降4.72%。

（三）民生支出完成情况。

1-12月份，全区一般公共预算支出完成732829万元，同比增长33.2%。其中，民生类支出共完成631919万元，占一般公共预算支出的比重为86.23%。城乡社区支出、社会保障和就业支出、文化体育与传媒支出分别完成316794万元、73921万元、3505万元，分别增长365.73%、6.05%、2.07%。卫生健康支出、教育支出、科学技术普及支出、灾害防治支出、商业流通事务支出、农林水支出、技术研究与开发支出、住房保障支出、交通运输支出、节能环保支出、自然资源海洋气象等支出均为负增长，分别完成43616万元、139550万元、213万元、3094万元、2708万元、35475万元、1117万元、2998万元、3834万元、4249万元、545万元，分别下降2.84%、4.27%、6.17%、7.59%、10.60%、17.89%、28.94%、29.95%、30.16%、30.49%、45.28%。

四、财政收支走势预判

目前我区财政运行总体平稳，但预算执行和财政工作中依然面临一些问题和挑战：收入方面，受疫情冲击后经济尚需复苏、外部环境不确定性和减税降费等因素影响，财政收入增速趋缓，全区财政收入保持较快增长的难度极大；支出方面，经济社会发展特别是结构性改革任务繁重，民生事业发展支出规模持续扩大，预计财政收支“紧平衡”形势将更加严峻复杂。

下一步,一是做好炼化企业查补税费收入工作。二是做好残保金催缴工作，以机关事业单位、重点税源企业为抓手，实现残保金应缴尽缴。三是重点关注区综合执法局今年开展的拆违治乱专项行动, 严格执法确保正常的罚没收入应收尽收。四是开展全区政府非税收入专项清理检查，进一步压实非税收入执收单位主体责任，督促各执收单位加大稽查力度，全力组织各项非税收入。