一、收入情况

1-3月份，全区一般公共预算收入累计完成131460万元，增长2.0%。其中，税收收入完成96201万元，增长5.5%，占一般公共预算收入的比重为79.9%；非税收入完成35259万元，增长-6.3%，占一般公共预算收入的比重为20.1%。

二、支出情况

1-3月份，全区一般公共预算支出完成122796万元，下降18.7%。

三、财政收支增减变化情况

（一）主体税种完成情况。

1-3月份，全区三大主体税种完成47953万元，增长2.45%，占税收收入的比重为49.85%。其中，增值税完成36891万元，增长2.1 %；企业所得税完成6156万元，增长-1.0 %；个人所得税完成4906万元，增长10.4%。

（二）地方小税种完成情况。

地方小税种中印花税、资源税、契税、房产税、城市维护建设税、耕地占用税实现正增长，分别完成2912万元、682万元、9209万元、3208万元、14849万元、120万元，分别增长42.4% 、37.5%、24.3%、13.0%、13.0%、10.1%。城镇土地使用税、环境保护税、土地增值税分别完成14029万元、129万元、3110万元，分别下降1.5%、3.7%、22.3%。

（三）民生支出完成情况。

民生类支出共完成92290万元，占一般公共预算支出的比重为75.16 %。住房保障支出、自然资源海洋气象等支出、灾害防治支出、社会保障和就业支出、农林水支出分别完成1837万元、91万元、815万元、19936万元、9166万元，分别增长110.9%、 51. 7%、31.5%、13.8%、9.5% 。卫生健康支出、科学技术普及支出、交通运输支出、文化体育与传媒支出、商业流通事务支出、节能环保支出、城乡社区支出均为负增长，分别完成9635万元、55万元、1047万元、752万元、502万元、978万元、7331万元，分别下降4.0%、11.3%、 20.0%、27.3%、42.0%、49.1%、 82.2%。

四、财政收支走势预判

目前我区财政运行总体平稳，但预算执行和财政工作中依然面临一些问题和挑战：收入方面，受疫情冲击后经济尚需复苏、外部环境不确定性和减税降费等因素影响，财政收入增速趋缓，全区财政收入保持较快增长的难度极大；支出方面，经济社会发展特别是结构性改革任务繁重，民生事业发展支出规模持续扩大，预计财政收支“紧平衡”形势将更加严峻复杂。

下一步,一是深入挖掘税收增收潜力，加快胜利油田相关不动产登记办证工作，开通不动产办理绿色通道，全力推进胜利花苑二期尾盘销售及办证工作，力争上半年完成3200余套胜利油田职工二套房房产税费征缴工作。二是强化非税收入组织力度。认真分析研究各部门非税收入项目预计完成情况，对主要征收部门、重点收入项目、关键征收节点进行着重调度，全力做好非税收入征收管理工作。